omni_debito
Esta view, ou, tabela tem como objetivo mostrar a lista de boleto de um determinado beneficiário.
Nome Atributo | Tipo Atributo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
id_omni_debito | Número | Sim | A ideia desse é ser um atributo do tipo primary key, ou seja, se a implementação for tabela ou wien este atributo deve ser um número único por registro. |
id_operadora | Número | Sim | Criar atributo e deixar fixo o valor = 1, quanto view for implementado pela operadora. |
ambiente | Texto | Sim | Criar atributo e deixar fixo o valor = '1' , quanto view for implementado pela operadora. |
id_config_cliente_app | Número | Sim | Criar atributo e deixar fixo o valor = 1 , quanto view for implementado pela operadora. |
chave_unica | Texto | Sim | Está chave é a identificação única por beneficiário, é a identificação da Pessoa. Este chave não deve se repetir em nenhuma hipótese, para uma outra Pessoa ou Beneficiário. |
numero_contrato | Texto | Sim | Número do contrato vinculado a este debito. Este código deve ter relação com o código do contrato do Usuário logado. |
cnpj | Texto | Sim | Informar CNPJ da Operadora, somente números, este atributo servirá, para identificar os dados da operadora. Atributo servirá para buscar dados bancários. |
conta_corrente | Texto | Sim | informar a conta corrente, completa. Ex: “349454-4”. Atributo servirá para buscar dados bancários. |
agencia | Texto | Sim | informar a conta corrente, completa. Ex: “3154-8” . Atributo servirá para buscar dados bancários. |
banco | Texto | Sim | Código do banco do título Exemplo:
Atributo servirá para buscar dados bancários. |
id_titulo | Número | Sim | Id de banco de dados do título no seu sistema interno. Se o seu sistema exigir o id do título como chave para localizar o mesmo nos demais métodos, este campo deverá ser considerado obrigatório. Somente números inteiros (Não podem existir letras, espaços em branco, ou pontos decimais). |
codigo_titulo | Texto | Sim | Código do título no seu sistema interno, exemplo “MS00579”. Formato: Texto livre. |
data_emissao | Texto | Sim | Formato: YYYY-MM-DD Informe a data do pagamento do débito. Este campo deve ser informado caso a propriedade ‘situacao_id’ for igual a B, de baixado. |
vencimento_atualizado | Texto | Não | Formato: YYYY-MM-DD |
data_processamento | Texto | Sim | Formato: YYYY-MM-DD |
data_pagamento | Texto | Condicional | Formato: YYYY-MM-DD Informe a data do pagamento do débito. Este campo deve ser informado caso a propriedade ‘situacao_id’ for igual a B, de baixado. |
situacao_id | Texto | Sim | P = A Vencer (em aberto porém ainda não está vencido). A = Atrasado (em aberto, porém já vencido). B = Baixado (já foi pago). |
situacao_descricao | Texto | Sim | “A vencer”, “Atrasado”, “Baixado” |
situacao_cor | Texto | Não | Hexadecimal. com o #. da cor que deseja que seja usada para representar a situação do débito. Ex.: |
tipo_cobranca_id | Texto | Sim | C = Consignação / desconto em folha. B = Boleto. D = Débito em conta. |
tipo_cobranca_descricao | Texto | Sim | Descrição da situação do débito |
tipo_cobranca_cor | Texto | não | Hexadecimal. com o #. da cor que deseja que seja usada para representar o tipo de cobranca do débito. Ex.:
Caso não informado o aplicativo utilizará a tabela de cor padrão. |
descricao | Texto | Não | Utilize este campo para adicionar uma descrição do título na lista de boletos. Este campo é ideal para identificar na listagem um título de coparticipação, titulo de mensalidade ou de renegociação. |
fatura_digital | Número | Não | Utilize este campo para informar se o contratante fez adesão à fatura digital para este contrato. Conteúdos aceitos: 0 = Não 1 = Sim |
debito_automatico | Número | Não | Utilize este campo para informar se a forma de pagamento deste contrato é Débito Automático. Conteúdos aceitos: 0 = Não 1 = Sim |
observacao | Texto | Não | Informe um texto de observação para ser apresentado na tela de detalhes do boleto. Este texto será apresentado abaixo da linha digitavel. |
informacoes | Texto | Não | Utilize este campo para apresentar informações ao pagador. Você pode utilizar este espaço para justificar eventuais alterações de valores por motivo de atraso no pagamento. |
valor_original | Número | Não | Informe o valor original do título antes de sofrer eventuais ajustes de multas por atraso. |
valor_atualizado | Número | Não | Informe o valor atualizado com eventuais ajustes de multas por atraso. Numérico, 2 posições decimais. Indicador decimal = PONTO (9999999.99) |
vencimento_original | Texto | Não | Formato: YYYY-MM-DD Informe a data de vencimento original do título antes de sofrer alteração em função de acordos. |
alerta_mensagem | Texto | Sim, caso deseje lançar um informativo a ser exibido no card de alerta da tela. Consulte o layout. | Informe a mensagem a ser exibida no card de alerta. Consulte o layout. |
instrucao_boleto | Texto | Condicional | Texto para preencher o espaço de “Instruções” da ficha de compensação do Boleto. Para cada linha de instrução de usar o ; no final para pular linha. |
desconto_abatimento | Número | Condicional | Numérico, 2 posições decimais. Indicador decimal = PONTO (9999999.99) Obrigatório quando a forma de cobrança for do tipo Boleto, ou seja, tipo_cobranca_id = 'B' e caso tenha descontos a lançar. |
outras_deducoes | Número | Condicional | Numérico, 2 posições decimais. Indicador decimal = PONTO (9999999.99) Obrigatório quando a forma de cobrança for do tipo Boleto, ou seja, tipo_cobranca_id = 'B' e caso tenha outras deduções a lançar. |
mora_multa | Número | Condicional | Numérico, 2 posições decimais. Indicador decimal = PONTO (9999999.99) Obrigatório quando a forma de cobrança for do tipo Boleto, ou seja, tipo_cobranca_id = 'B' e caso tenha mora ou multa a lançar. |
outros_acrescimos | Número | Condicional | Numérico, 2 posições decimais. Indicador decimal = PONTO (9999999.99) Obrigatório quando a forma de cobrança for do tipo Boleto, ou seja, tipo_cobranca_id = 'B' e caso tenha outros acréscimos a lançar. |
local_pagamento | Texto | Condicional | Informação sobre local de pagamento. Obrigatório quando a forma de cobrança for do tipo Boleto, ou seja, tipo_cobranca_id = 'B' e caso tenha outros acréscimos a lançar. |
especie_documento | Texto | Sim | retornar a sigla da especie do documento. |
numero_documento | Texto | Condicional | Número do documento criado pelo sistema da operadora. Obrigatório quando a forma de cobrança for do tipo Boleto, ou seja, tipo_cobranca_id = 'B' e caso tenha outros acréscimos a lançar. |
instrucao_boleto | Texto | Sim | Texto para preencher o espaço de “Instruções” da ficha de compensação do Boleto. |
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