Comparação de Páginas

Esta view, ou, tabela tem como objetivo mostrar a lista de boleto de um determinado beneficiário.

Nome Atributo	Tipo Atributo	Obrigatório	Descrição
id_omni_debito	Número	Sim	A ideia desse é ser um atributo do tipo primary key, ou seja, se a implementação for tabela ou wien este atributo deve ser um número único por registro.
id_operadora	Número	Sim	Criar atributo e deixar fixo o valor = 1, quanto view for implementado pela operadora.
ambiente	Texto	Sim	Criar atributo e deixar fixo o valor = '1' , quanto view for implementado pela operadora.
id_config_cliente_app	Número	Sim	Criar atributo e deixar fixo o valor = 1 , quanto view for implementado pela operadora.
chave_unica	Texto	Sim	Está chave é a identificação única por beneficiário, é a identificação da Pessoa. Este chave não deve se repetir em nenhuma hipótese, para uma outra Pessoa ou Beneficiário.
numero_contrato	Texto	Sim	Número do contrato vinculado a este debito. Este código deve ter relação com o código do contrato do Usuário logado.
cnpj	Texto	Sim	Informar CNPJ da Operadora, somente números, este atributo servirá, para identificar os dados da operadora. Atributo servirá para buscar dados bancários.
conta_corrente	Texto	Sim	informar a conta corrente, completa. Ex: “349454-4”. Atributo servirá para buscar dados bancários.
agencia	Texto	Sim	informar a conta corrente, completa. Ex: “3154-8” . Atributo servirá para buscar dados bancários.
banco	Texto	Sim	Código do banco do título Exemplo: 001 - Banco do Brasil 237 - Bradesco 104 - Caixa 399 - HSBC 341 - Itau 033 - Santander Atributo servirá para buscar dados bancários.
id_titulo	Número	Sim	Id de banco de dados do título no seu sistema interno. Se o seu sistema exigir o id do título como chave para localizar o mesmo nos demais métodos, este campo deverá ser considerado obrigatório. Somente números inteiros (Não podem existir letras, espaços em branco, ou pontos decimais).
codigo_titulo	Texto	Sim	Código do título no seu sistema interno, exemplo “MS00579”. Formato: Texto livre.
data_emissao

Data

Texto

Sim

Data de emissão do débito.

data_vencimento

Data

Sim

Data de vencimento do débito.

	Formato: YYYY-MM-DD Informe a data do pagamento do débito. Este campo deve ser informado caso a propriedade ‘situacao_id’ for igual a B, de baixado.
vencimento_atualizado	Texto	Não	Formato: YYYY-MM-DD
data_processamento	Texto	Sim	Formato: YYYY-MM-DD
data_pagamento	Texto	Condicional	Formato: YYYY-MM-DD Informe a data do pagamento do débito. Este campo deve ser informado caso a propriedade ‘situacao_id’ for igual a B, de baixado.
situacao_id	Texto	Sim	P = A Vencer (em aberto porém ainda não está vencido). A = Atrasado (em aberto, porém já vencido). B = Baixado (já foi pago).
situacao_descricao	Texto	Sim	“A vencer”, “Atrasado”, “Baixado”
situacao_cor	Texto	Não	Hexadecimal. com o #. da cor que deseja que seja usada para representar a situação do débito. Ex.: `#FF0000` Caso não informado o aplicativo utilizará a tabela de cor padrão.
tipo_cobranca_id	Texto	Sim	C = Consignação / desconto em folha. B = Boleto. D = Débito em conta.
tipo_cobranca_descricao	Texto	Sim	Descrição da situação do débito
tipo_cobranca_cor	Texto	não	Hexadecimal. com o #. da cor que deseja que seja usada para representar o tipo de cobranca do débito. Ex.: `#FF0000` Caso não informado o aplicativo utilizará a tabela de cor padrão.

valor_atual

Número

Sim

Numérico, 2 posições decimais. Indicador decimal = PONTO (9999999.99)

descricao

Texto

Não

Utilize este campo para adicionar uma descrição do título na lista de boletos. Este campo é ideal para identificar na listagem um título de coparticipação, titulo de mensalidade ou de renegociação.

fatura_digital

Número

Não

Utilize este campo para informar se o contratante fez adesão à fatura digital para este contrato.

Conteúdos aceitos:

0 = Não

1 = Sim

debito_automatico

Número

Não

Utilize este campo para informar se a forma de pagamento deste contrato é Débito Automático.

Conteúdos aceitos:

0 = Não

1 = Sim

numero_contrato

Texto

Sim

numero do contrato vinculado a este debito. Este código deve ter relação com o código do contrato do Usuário logado.


observacao	Texto	Não	Informe um texto de observação para ser apresentado na tela de detalhes do boleto. Este texto será apresentado abaixo da linha digitavel.

linha_digitavel

Texto

Condicional

Código completo da linha digitável do boleto.
Obrigatório quando a forma de cobrança for do tipo Boleto, ou seja, tipo_cobranca_id = 'B'

informacoes	Texto	Não	Utilize este campo para apresentar informações ao pagador. Você pode utilizar este espaço para justificar eventuais alterações de valores por motivo de atraso no pagamento.
valor_original	Número	Não	Informe o valor original do título antes de sofrer eventuais ajustes de multas por atraso. Numérico, 2 posições decimais. Indicador decimal = PONTO (9999999.99)
valor_atualizado	Número	Não	Informe o valor atualizado com eventuais ajustes de multas por atraso. Numérico, 2 posições decimais. Indicador decimal = PONTO (9999999.99)
vencimento_original

Data

Texto

Não

Formato: YYYY-MM-DD

Informe a data de vencimento original do título antes de sofrer alteração em função de acordos.

cedente

alerta_

cnpj

cedente_nome

Texto

Sim

Nome do cedente.

cendente_banco

Texto

Condicional

Código do banco do título

Exemplo:

001 - Banco do Brasil
237 - Bradesco
104 - Caixa
399 - HSBC
341 - Itau
033 - Santander

cedente_agencia

Texto

Condicional

Número (sem o dígito) da Agência Bancária do emissor do título.